01.11.1.2 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
Rechtsgrundlage:
Hessische Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, Tarifrecht, Verträge, Vorschriften zum Arbeitsschutz, Beschlüsse der städtischen Gremien.
Produktkurzbeschreibung:
Organisation, Datenschutz, Gleichstellung, Personalverwaltung, Betreuung aller Kommunikations- und Büroeinrichtungen, DV-Einrichtung und Anwendungsberatung, Zentrale Beschaffung, Personalvertretung, Archiv, Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internetpräsentation, Fahr- und Botendienste, Zentrale / Pforte, Posteingang und -ausgang
Produktziel:
Optimierung der:
- Verwaltungsabläufe,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Personalausstattung und -entwicklung
Gleichstellung, bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen, kostengünstige Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Geräten und Anlagen, einheitliches, rechtmäßiges und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Zielgruppen: Öffentlichkeit, Beschäftigte, Mandatsträger/innen
Produktverantwortlicher: Stephan Grün-Fischer
Haushaltsdiagramm
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.550 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 350 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.900 € |
11: Personalaufwendungen | -553.900 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -98.250 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -481.900 € |
14: Abschreibungen | -71.800 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.205.850 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.189.950 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 15.900 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.205.850 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.189.950 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.189.950 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 217.741 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -201.456 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 16.285 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.173.665 € |